001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

001

01 05 00 00 00 0000 000

70 394,8

18 301,8

Приложение №2

к Постановлению

от_14.10.2020 № 553

ДОХОДЫ

бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района за 9 месяцев 2020 г.

Код

Наименование

Уточненный план

Факти-         ческое исполне           ние в отчетном периоде (тыс.руб)

% исполнения за отчетный период (тыс.руб)

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

68 589,6

15 406,2

22%

10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

68 589,6

15 406,2

22%

10300000000000000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

3 359,8

2 161,4

64%

10302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-димым на территории Российской Федерации

3 359,8

2 161,4

64%

10500000000000000

Налоги на совокупный доход

113,1

73,2

65%

10503000010000110

Единый сельскохозяйственный налог

113,1

73,2

65%

10600000000000000

Налоги на имущество

31 331,3

14 432,2

46%

10601030100000110

Налог на имущество  физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений

4 098,3

495,2

12%

10606000000000110

Земельный налог

27 233,0

13 937,0

51%

11610123010131140

Штрафы

30,0

Итого по налоговые доходы

103 393,8

32 103,0

31%

11100000000000000

Доходы от использо-вания имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

7 623,6

8 340,5

109%

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-венная собственность на которые не разграничена, и кото-рые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

4 618,5

7 319,6

158%

11105025130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений (за исключением земельных участков)

2 175,1

160,8

7%

11105075130000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)

830,0

583,8

70%

11109045130000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений

0,0

276,3

11300000000000000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

200,0

107,3

54%

11301995130000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

200,0

107,3

54%

11400000000000000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2 557,4

2 998,3

117%

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений

0,0

1 070,0

11406013130000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

1 005,1

887,7

88%

11406313130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

1 552,3

1 040,6

67%

11700000000000000

Прочие неналоговые доходы

100,0

119,9

120%

11705050130000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

100,0

119,9

120%

Итого неналоговые доходы

10 481,0

11 565,9

110%

Всего налоговые и неналоговые доходы

113 874,8

43 668,9

38%

20000000000000000

Безвозмездные поступления

30 336,6

2 777,5

6%

20200000000000000

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

30 336,6

2 777,5

6%

Всего доходов

144 211,4

46 446,4

32,2%

Наименование

Гр

код подраздела

План 2020 год

Исполнение 9 месяцев 2020 года

% исполнения бюджета

1

2

3

4

5

6

Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение»

002

8 142,9

4 136,5

50,8

Администрация МО «Токсовское городское поселение»

001

159 112,1

68 385,8

43,0

Общегосударственные вопросы

001

0100

53 154,5

41 084,7

77,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-тельных органов государствен-ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

001

0104

32 697,8

22 796,4

69,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов

001

0107

0,0

0,0

0,0

Резервные фонды

001

0111

1 000,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

001

0113

19 456,7

18 288,3

94,0

Национальная оборона

001

0200

267,2

176,4

66,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

001

0300

4 208,4

1 465,1

34,8

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

001

0309

1 599,0

84,5

5,3

Национальная безопасность

001

0310

2 532,7

1 380,6

54,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

001

0314

76,7

0,0

0,0

Национальная экономика

001

0400

25 496,1

5 499,5

21,6

Топливно-энергетический комплекс

001

0402

0,0

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

001

0409

21 213,3

2 440,9

11,5

Другие вопросы в области национальной экономики

001

0412

4 282,8

3 058,6

71,4

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство

001

0500

72 315,8

18 967,4

26,2

Жилищное хозяйство

001

0501

368,5

261,1

70,9

Коммунальное хозяйство

001

0502

45 802,6

9 569,6

20,9

Благоустройство

001

0503

26 144,7

9 136,7

34,9

БМУ «Токсовская служба заказчика»

001

 0503

25 257,7

25 257,7

100,0

Охрана окружающей среды

001

0600

340,0

30,0

8,8

Социальная политика

001

1000

1 550,1

1 162,6

75,0

Межбюджетные трансферты

001

0801

1 780,0

1 780,0

100,0

МУ «Культурно - досуговый центр «Токсово»

001

22 093,5

11 310,7

51,2

Молодежная политика и оздоровление детей

001

0707

329,4

291,5

88,5

Культура, кинематография и средства массовой информации

001

0801

20 648,1

10 498,3

50,8

Физическая культура и спорт

001

1100

1 116,0

520,9

46,7

ВСЕГО РАСХОДОВ

214 606,2

110 870,7

51,7

Реализация муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» за январь-сентябрь 2020 года, финансируемых за счет средств местного бюджета

№ п/п

Наименование

Цель Программы

Сумма финансирования 2020 год (тыс.руб.)

Проведен-ные мероприя-тия

План

Факт 9 месяцев

1

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Токсовское городское поселение»

Защита жизни граждан от террористических и экстремистских актов на территории МО «Токсовское городское поселение»

73,2

0,0

2

Муниципальная программа «Обеспечение первичных норм пожарной безопасности в границах МО «Токсовское городское поселение»

Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе.

275,6

47,5

Тех.обслу-живание установок АППЗ, поверка пожарных гидрантов

3

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2020-2022 г.г.

Снижение уровня криминогенной обстановки, защита жителей от всех ключевых видов угроз, являющихся следствием чрезвычайных ситуаций

2 257,1

1 333,1

Монтаж, пусконаладочные рабо-ты, эксплуа-тация средств системы видеонаблюдения и оповещения

4

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвы-чайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории МО «Токсовское городское поселение»

Актуализация списка торговых точек, обеспечивающих беспере-бойное снабжение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение запаса средств индивидуальной защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций

1 599,0

84,5

Приобрете-ние противо-газов, обуче-ние в области ГО и ЧС

5

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение" на 2020-2022 гг.

Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имущества, принадлежащего на праве собственности МО «Токсовское городское поселение», организация и проведение приватизации и иных торгов муниципального имущества

4 321,5

3 033,6

Определение рыночной стоимости имущества, проект дизайна придомовой террито-рии, топографическая съемка

6

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение»

Повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, строительство новых сетей уличного освещения

10 463,2

5 395,3

Услуги по присоединению к элект-росетям, тех. обслуживание, оплата за потребляемую эл.энергию

7

Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение»

Повышение эффективности и безопасности функционирования сети   автомобильных   дорог общего пользования местного значения

21 213,3

2 440,9

Ремонт проезда к мемориалу ВОВ, стр. контроль, услуги по сметной документации на соответствие норм ценообразования

8

Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское городское поселение» на 2019-2021 годы

Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов

23 351,7

4 144,3

Производство работ по газификации, техническое сопровождение согласно ППР

9

Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 годов

Ремонт участка теплотрассы дер. Рапполово от здания котельной вдоль ул. Лесная по ул. Овражная

15 543,7

0,0

10

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение»

Приведение улиц и дворов в состояние, отвечающее современным требованиям благоустройства. Обеспечение содержания и сохранности территории

39 664,0

27 499,0

Вывоз мусора из несанкционированных свалок, удаление аварийных деревьев, санитарная очистка территорий, содержание детских игровых площадок

11

Муниципальная программа "Экологическое развитие МО "Токсовское городское поселение"

Установка фотоловушек для обеспечения санитарно-эпидемиологической обстановки МО «Токсовское городское поселение»

340,0

30,0

Услуги по разработке и оформлению паспортов отходов

12

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие на территории МО «Токсовское городское поселение»

Активизация местного населения административного центра в решении вопросов местного значения.

1 195,1

1 195,1

Устройство спортивной площадки в г.п. Токсово на ул. Широкой

13

Муниципальная программа "Развитие части территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение»

Создание комфортных условий проживания, активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

1 737,0

0,0

14

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежная политика муниципального образования «Токсовское городское поселение»

Повышение эффективности системы управления в сфере культуры и спорта, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием жителей поселения

22 093,5

11 310,8

Народные гуляния на Новый год, Масленицу, Праздник 8 Марта, по-дарки, экс-курсии, организация работы молодежных трудовых бригад, проведение спортивных соревнований, компью-терные курсы

15

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-мательства на терри-тории МО «Токсовс-кое городское поселение»

Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг)

25,0

25,0

Мероприятие по программе "Школа путешественников" Русский Север"

16

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселение»

Выявление и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселение»

224,8

0,0

17

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2020-2022 г.г.

Обустройство проездов к домам, установка скамеек, установка детского игрового комплекса, спортивного комплекса

0,0

0,0

Всего

144 377,7

56 539,1