«Токсовское городское поселение»
8 (81370) 38-025
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
Постановление
___10.04.2020__ № 167
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области
за 1 квартал 2020 года.
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация МО «Токсовское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава администрации С.Н. Кузьмин
Приложение №1
к Постановлению
от 10.04.2020 г. № 167
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Код администратора |
Код источника финансирования дефицита бюджета
|
Утвержденные бюджетные назначения (тыс.руб.) |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (тыс.руб.) |
001 Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
|||
001 |
01 05 00 00 00 0000 000
|
70 394,8 |
18 301,8 |
Приложение №2 |
||||
к Постановлению |
||||
от 10.04.2020 № 167 |
||||
ДОХОДЫ |
||||
бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района |
||||
за 1 квартал 2020 г. |
||||
Код |
Наименование |
Уточненный план |
Факти- ческое испол нение в отчетном периоде (тыс.руб) |
% исполне-ния за отчетный период (тыс.руб) |
10100000000000000 |
Налоги на прибыль, доходы |
68 589,6 |
6 148,2 |
9% |
10102000010000110 |
Налог на доходы физических лиц |
68 589,6 |
6 148,2 |
9% |
10300000000000000 |
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ |
3 359,8 |
712,9 |
21% |
10302000010000110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
3 359,8 |
712,9 |
21% |
10500000000000000 |
Налоги на совокупный доход |
113,1 |
71,2 |
63% |
10503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
113,1 |
71,2 |
63% |
10600000000000000 |
Налоги на имущество |
31 331,3 |
4 322,3 |
14% |
10601030100000110 |
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений |
4 098,3 |
160,6 |
4% |
10606000000000110 |
Земельный налог |
27 233,0 |
4 161,7 |
15% |
11610123010131140 |
Штрафы |
|
30,0 |
|
Итого по налоговые доходы |
103 393,8 |
11 284,6 |
11% |
|
11100000000000000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
7 623,6 |
1 842,8 |
24% |
11105013130000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. |
4 618,5 |
1 503,0 |
33% |
11105025130000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений (за исключением земельных участков) |
2 175,1 |
53,6 |
2% |
11105075130000120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) |
830,0 |
186,1 |
22% |
11109045130000120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений |
0,0 |
100,1 |
|
11300000000000000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
200,0 |
27,0 |
14% |
11301995130000130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
200,0 |
27,0 |
14% |
11400000000000000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
2 557,4 |
168,8 |
7% |
11406013130000430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. |
1 005,1 |
13,2 |
1% |
11406313130000430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
1 552,3 |
155,6 |
10% |
11700000000000000 |
Прочие неналоговые доходы |
100,0 |
11,4 |
11% |
11705050130000180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
100,0 |
11,4 |
11% |
|
Итого неналоговые доходы |
10 481,0 |
2 050,0 |
20% |
Всего налоговые и неналоговые доходы |
113 874,8 |
13 334,6 |
12% |
|
20000000000000000 |
Безвозмездные поступления |
20 367,7 |
-13,8 |
0% |
20200000000000000 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
20 367,7 |
-13,8 |
0% |
Всего доходов |
134 242,5 |
13 320,8 |
9,9% |
Приложение № 4
к Постановлению
от 10.04.2020 г. №_167_
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по РАСХОДАМ
по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года
тыс.руб.
Наименование |
Гр |
код подраздела |
План 2020 год |
Исполнение 1 кв. 2020 год |
% исполнения бюджета |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» |
002 |
|
8 142,8 |
1 359,2 |
16,7 |
Администрация МО «Токсовское городское поселение» |
001 |
|
155 100,1 |
20 367,2 |
13,1 |
Общегосударственные вопросы |
001 |
0100 |
50 540,1 |
16 449,0 |
32,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
001 |
0104 |
32 646,4 |
7 869,8 |
24,1 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
001 |
0107 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
001 |
0111 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
001 |
0113 |
16 893,7 |
8 579,2 |
50,8 |
Национальная оборона |
001 |
0200 |
267,2 |
65,7 |
24,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
001 |
0300 |
4 108,1 |
148,0 |
3,6 |
Национальная безопасность |
001 |
0310 |
4 004,6 |
148,0 |
3,7 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
001 |
0314 |
103,5 |
0,0 |
0,0 |
Национальная экономика |
001 |
0400 |
23 255,4 |
731,4 |
3,1 |
Топливно-энергетический комплекс |
001 |
0402 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) |
001 |
0409 |
18 963,7 |
12,0 |
0,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
001 |
0412 |
4 291,7 |
719,4 |
16,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство |
001 |
0500 |
92 185,5 |
8 170,1 |
8,9 |
Жилищное хозяйство |
001 |
0501 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
001 |
0502 |
49 965,1 |
2 279,1 |
4,6 |
Благоустройство |
001 |
0503 |
28 919,5 |
147,2 |
0,5 |
БМУ «Токсовская служба заказчика» |
001 |
0503 |
19 300,9 |
5 743,8 |
29,7 |
Охрана окружающей среды |
001 |
0600 |
700,0 |
30,0 |
4,3 |
Социальная политика |
001 |
1000 |
1 564,7 |
516,7 |
33,0 |
Межбюджетные трансферты |
001 |
0801 |
1 780,0 |
445,0 |
25,0 |
МУ «Культурно - досуговый центр «Токсово» |
001 |
|
22 093,5 |
3 707,4 |
16,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
001 |
0707 |
329,4 |
5,0 |
1,5 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
001 |
0801 |
20 648,1 |
3 637,4 |
17,6 |
Физическая культура и спорт |
001 |
1100 |
1 116,0 |
65,0 |
5,8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
211 637,4 |
31 622,6 |
14,9 |
|
|
Приложение №5 |
|||||
|
|
к Постановлению |
|||||
|
от 10.04.2020 г. № 167
|
||||||
Реализация муниципальных программ МО «Токсовское городское поселение» за январь-март 2020 года, финансируемых за счет средств местного бюджета |
|||||||
№ п/п |
Наименование |
Цель Программы |
Сумма финансирования 2020 год (тыс.руб.) |
Проведенные мероприятия |
|||
План |
Факт 1кв. |
||||||
1 |
Муниципальная программа «Противодействие экстре-мизму и профилактика тер-роризма на территории МО «Токсовское городское поселение» |
Защита жизни граждан от террористических и экстремистских актов на территории МО «Токсовское городское поселение» |
100,0 |
0,0 |
|
||
2 |
Муниципальная программа «Обеспечение первичных норм пожарной безопаснос-ти в границах МО «Токсовс-кое городское поселение» |
Усиление работы по предупрежде-нию пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе. |
275,6 |
0,0 |
|
||
3 |
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО «Токсовское городское поселение» |
Снижение уровня криминогенной обстановки, защита жителей от всех ключевых видов угроз, являющихся следствием чрезвычайных ситуаций |
3 729,0 |
148,0 |
Техобслуживание системы видеонаблюде-ния и оповещения на территории МО "Токсовское городское поселение" |
||
4 |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом МО "Токсовское городское поселение" |
Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра имущества, принадлежащего на праве собственности МО «Токсовс-кое городское поселение», организация и проведение приватизации и иных торгов муниципального имущества |
4 103,9 |
694,4 |
Оценка имущества, проект дизайна придомовой территории, топографическая съемка |
||
5 |
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на территории МО «Токсовское городское поселение» |
Повышение надежности работы осветительных установок, улучше-ние эффективности и энергоэконо-мичности установок, строительство новых сетей уличного освещения |
12 326,0 |
58,7 |
Услуги по присоединению к электросетям |
||
6 |
Муниципальная программа «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» |
Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
18 963,7 |
12,0 |
Услуги по сметной документации на соответствие норм ценообразования |
||
7 |
Муниципальная программа «Газификация МО «Токсовское городское поселение» |
Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов |
40 165,6 |
64,0 |
Технический надзор за работами по газоснабжению многоквартирных домов |
||
8 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории МО "Токсовское городское поселение" |
Ремонт тепловых сетей в МО «Токсовское городское поселение» |
1 000,0 |
0,0 |
|
||
9 |
Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Токсовское городское поселение» |
Приведение улиц и дворов в состояние, отвечающее современным требованиям благоустройства. Обеспечение содержания и сохранности территории |
29 131,7 |
6 229,0 |
Разработка дизайн-проекта благоустройства, санитарная очистка территорий, содержание детских игровых площадок |
||
10 |
Муниципальная программа "Экологическое развитие МО "Токсовское городское поселение" |
Установка фото-ловушек для обеспечения санитарно-эпидемио-логической обстановки МО «Токсовское городское поселение» |
700,0 |
30,0 |
Услуги по разработке и оформлению паспортов отходов |
||
11 |
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие на территории МО «Токсовское городское поселение» |
Активизация местного населения административного центра в решении вопросов местного значения. |
1 195,1 |
0,0 |
|
||
12 |
Муниципальная программа "Развитие части территорий муниципального образова-ния «Токсовское городское поселение» |
Создание комфортных условий проживания, активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
2 223,6 |
0,0 |
|
||
13 |
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежная политика муниципального образования «Токсовское городское поселение» |
Повышение эффективности системы управления в сфере культуры и спорта, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием жителей поселения |
22 093,5 |
3 707,4 |
Народные гуляния на Новый год, Масленицу, Праздник 8 Марта, подарки, экскурсии |
||
14 |
Муниципальная программа «Развитие и поддержка ма-лого и среднего предприни-мательства на территории МО «Токсовское городское поселение» |
Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) |
50,0 |
25,0 |
Мероприятие по программе "Школа путешественников" Русский Север" |
||
15 |
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселение» |
Выявление и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Токсовское городское поселение» |
224,8 |
0,0 |
|
||
|
Всего |
|
136 282,5 |
10 968,5 |
|
||